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LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA requiere a partir de la digitalización fiscal, minucioso cuidado para elaborarla, para así cumplir con las obligaciones derivadas y disminuir las prácticas indebidas. Esta guía tiene como objetivo dar a conocer los mecanismos para el cálculo de los salarios y prestaciones derivadas a través de casos prácticos.
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INDICE
PROLOGO
ABREVIATURAS
CAPITULO I. LOS DERECHOS LABORALES 1. Antecedentes 2. Los derechos irrenunciables 3. Las figuras que desviaron la atención de las autoridades en la relación laboral 4. La reforma constitucional 5. La reforma laboral 5.1. Trabajo decente 5.2. Modalidades de contratación 5.2.1. Períodos de prueba 5.2.2. Capacitación inicial 5.2.3. Trabajo de temporada 5.3. Regula la subcontratación de personal 5.4. La rescisión del contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador 5.4.1. Hostigamiento 5.4.2. Acoso sexual
CAPITULO II. LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS 1. Los criterios no vinculativos 2. La OCDE y las prácticas fiscales indebidas 2.1. Obligación del auditor de informar las prácticas fiscales indebidas 2.2. Obligación del asesor de señalar que su criterio es contrario al de las autoridades fiscales 2.3. Obligación del auditor de informar respecto de servicios que efectivamente existieron 2.4. Obligación de incluir en el informe a los socios o accionistas, que en su entidad se realiza una práctica fiscal indebida 3. La razón de negocios 3.1. El fraude de ley y el abuso del derecho 4. La sustancia económica 5. Disposiciones que pretenden evitar prácticas fiscales indebidas 5.1. Requisito de deducibilidad de los pagos a los trabajadores 5.2. Condición para deducir los viáticos y gastos de viaje 5.3. Entero de las retenciones dentro del plazo 5.4. Entero de las retenciones fuera del plazo
CAPITULO III. ENTORNO DEL CFDI DE NOMINA 1. Entidades interesadas en la información de la Nómina
CAPITULO IV. REQUISITOS PARA DEDUCIR EROGACIONES Y ACREDITAR EL IVA EN CASOS DE SUBCONTRATACION 1. Contradicción de tesis 202/2016 2. Ley del ISR 3. Ley del IVA
CAPITULO V. CASO DE NOMINA SEMANAL 1. Datos del contrato laboral 2. Determinación de la cuota diaria 3. Determinación del salario por días laborados 4. Determinación del salario por los días de descanso
CAPITULO VI. CASOS DE NOMINA QUINCENAL CASO 1 CASO 2
CAPITULO VII. CASOS INTEGRALES
CAPITULO VIII. REGISTRO CONTABLE
CAPITULO IX. LA UMA
CAPITULO X. LA UMI 1. El SMG 2. Reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del INFONAVIT 3. Descuentos 4. Regulación de los descuentos 5. La UMI
CAPITULO XI. VIATICOS 1. Generalidades 2. Identificación de viáticos y gastos de viaje 3. Diferencias en la LISR 4. Erogaciones deducibles como viáticos o gastos de viaje 5. Requisitos para su deducción 6. Establecimiento del contribuyente 7. Faja de 50 kilómetros 8. Ingreso exento para el trabajador 9. Debe existir relación laboral, o contrato de prestación de servicios independientes 10. Viáticos de funcionarios 11. Consumos en restaurante 12. CFDI por viáticos
CAPITULO XII. PROPINAS 1. Qué son las propinas 2. Impacto en la economía nacional 3. Gasto personal 4. Base para el cálculo de la propina 5. El salario y las propinas 6. SBC vs. SDI 7. Las propinas ante el ISR 8. La propina forma parte del SDI 9. Deducción para quien lo paga 10. IVA las propinas, no forman parte de la base 11. Ingreso para quien lo recibe
Esta obra muestra al estudiante y al profesional del área de impuestos, expresiones comunes que los contadores fiscalistas utilizan dentro de su profesión, el concepto de cada palabra, son de acuerdo a los conocimientos y experiencia del autor. Contiene términos de ISR, CFF, IVA, y son para ubicar al lector en todo este desarrollo de pago de impuestos.
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La Información Financiera que se produce a través de la técnica contable, representa un valioso insumo que permite fundamentar el proceso de la toma de desiciones en las organizaciones. Es por esto, que el contenido medular de esta obra, ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS, es precisamente la presentación de esta información. Además de casos prácticos para cada estado financiero básico, se incluye una práctica que incluye de forma integral, el proceso a seguir para la obtención de información financiera durante un proceso contable.
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