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Conozca a través de esta obra, APLICACION PRÁCTICA DEL CÓDIGO FISCAL, los elementos sustantivos de las contribuciones, derechos y obligaciones tanto de la autoridad fiscal así como de los contribuyentes. También este título le proporcionará las herramientas básicas para orientar de forma correcta el pago del tributo. Esta es una obra enriquecida con un marco conceptual, práctico y numérico, cuyo contenido es de consulta obligatoria tanto en universidades públicas como privadas y para todos aquellos interesados del contexto tributario. INCLUYE el tema "ESQUEMAS FISCALES REPORTABLES"
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¿QUE ES UN FISCALISTA?
PALABRAS Y PRESENTACION A LA DECIMA SEXTA EDICION
ABREVIATURAS
CAPITULO I. LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO Y EL DERECHO FISCAL Preámbulo: Qué es el Estado. La actividad financiera del Estado. Disciplinas que estudian la actividad financiera del Estado. Concepto de derecho fiscal o tributario.
CAPITULO II. LOS INGRESOS DEL ESTADO MEXICANO Los ingresos del Estado. Ingresos para el Estado según el Código Fiscal de la Federación. De las contribuciones.
CAPITULO III. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LAS CONTRIBUCIONES Y NATURALEZA Y ESENCIA DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Preámbulo. Principios teóricos de Adam Smith. Fundamentos y principios constitucionales de las contribuciones. Límites constitucionales al establecimiento de las contribuciones. De los facultados para establecer contribuciones. Ley de Coordinación Fiscal. Naturaleza y esencia del Código Fiscal de la Federación.
CAPITULO IV. TEMAS GENERALES DEL DERECHO FISCAL Fuentes del Derecho Fiscal. Clasificación de los impuestos y su incidencia. Reglas básicas para la interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales.
CAPITULO V. LA RELACION TRIBUTARIA Y SUS ELEMENTOS SUSTANCIALES Preámbulo. El derecho fiscal y su vinculación con el derecho privado. Concepto de relación tributaria. Elementos de la relación tributaria. Domicilio fiscal.
CAPITULO VI. OBLIGACIONES FORMALES Y SUS ELEMENTOS INSTRUMENTALES Obligaciones formales. Registro Federal de Contribuyentes. Comprobantes fiscales. Contexto 2012 y 2013 (antecedentes). Escenario a partir del 2014. Obligación de expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Requisitos que deben contener los comprobantes fiscales. La contabilidad. Contabilidad electrónica y su entrega. De la guarda de la documentación y de la conservación de la contabilidad. Buzón tributario. Presentación de solicitudes, declaraciones, avisos o informes. Dictamen fiscal de los Estados Financieros.
CAPITULO VII. EXTINCION DE LOS CREDITOS FISCALES Objeto de la extinción de los créditos fiscales. Formas de realizarse esta extinción.
CAPITULO VIII. LAS NOTIFICACIONES Concepto. Requisitos de los actos administrativos. Tipos de notificaciones y situaciones a considerar.
CAPITULO IX. FACULTAD DE COMPROBACION DE LAS AUTORIDADES FISCALES Preámbulo. Facultad de comprobación. Visitas domiciliarias. Revisiones electrónicas y su procedimiento. Comunicación de los hechos por facultades de comprobación. Extinción de las facultades de comprobación.
CAPITULO X. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION O CUMPLIMIENTO FORZOSO Fundamento del procedimiento Administrativo de Ejecución. Embargo precautorio. Procedimiento del embargo definitivo y sus implicaciones.
CAPITULO XI. GARANTIA DEL INTERES FISCAL Preámbulo. ¿En qué consiste garantizar el interés fiscal? Formas de garantizar el interés fiscal, su composición y otras consideraciones.
CAPITULO XII. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES Obligaciones para un mejor cumplimiento de sus facultades. Requisitos de las resoluciones fiscales. Presunción de legalidad de las resoluciones fiscales.
CAPITULO XIII. DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES Promociones. Derecho de contestación a consultas. De las resoluciones favorables a los particulares. Derecho a la representación. Carta de los derechos del contribuyente auditado. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Acuerdos conclusivos.
CAPITULO XIV. INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES De las infracciones y sanciones. Situaciones a considerar. Infracciones y multas. De los delitos fiscales y sus sanciones.
CAPITULO XV. DE LOS IMPUESTOS FEDERALES Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ley del Impuesto al Valor Agregado.
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Todo contribuyente, por el solo hecho de serlo, tiene siete obligaciones fundamentales que son: inscribirse en el RFC, tener su domicilio fiscal localizado por las autoridades, llevar contabilidad y conservarla durante los plazos que marca la ley, presentar todas las declaraciones periódicas que exigen las leyes fiscales, pagar las contribuciones propias y enterar las retenidas, recibir y atender las revisiones fiscales, y pagar o garantizar los créditos fiscales que la autoridad le determine.
En este libro se presentan agrupadas todas las consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que no cumplencon las obligaciones aludidas.
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La Información Financiera que se produce a través de la técnica contable, representa un valioso insumo que permite fundamentar el proceso de la toma de desiciones en las organizaciones. Es por esto, que el contenido medular de esta obra, ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS, es precisamente la presentación de esta información. Además de casos prácticos para cada estado financiero básico, se incluye una práctica que incluye de forma integral, el proceso a seguir para la obtención de información financiera durante un proceso contable.
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El lector podrá conocer la importancia que reviste la celebración y firma del contrato individual de trabajo tomando en cuenta los aspectos de la reforma laboral y una serie de consejos prácticos que aportan una seguridad jurídica y económica en el manejo de las relaciones laborales.
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Las decisiones en el mundo mercantil tienen su impacto fiscal, corporativo, mercantil, laboral, entre otros; por ello, en este libro se aborda con seriedad cada uno de los matices que implica la DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN en las Sociedades Mercantiles Si bien es cierto que es posible presentar un aviso de suspensión de actividades y con esto detener la angustia de liquidar el ente económico, el comunicado a las autoridades fiscales sólo dilata el accionar, porque tiene una temporalidad que al consumirse debe iniciar el proceso de la destrucción jurídica empresarial. Esta obra le ayudará a conocer el camino a seguir para lograr las cosas de la mejor manera posible. Estamos seguros que la lectura completa le dará al lector las mejores herramientas para resolver las inquietudes que tenga sobre el tema.
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Los 60 CASOS PRÁCTICOS que se encuentran en este título le permitirán entender el cálculo de los impuestos como PAGOS PROVISIONALES, cálculo del ejercicio, ISR, SUELDOS Y SALARIOS, cuotas al IMSS, PAGOS MENSUALES DEL IVA etc.
AGENDA MERCANTIL, la mejor recopilación de disposiciones en materia Mercantil, contiene Códigos, Leyes, Reglamentos y las disposiciones que tú necesitas.
IMPORTANTERegistra tu producto y recibirás las reformas, adiciones o derogaciones que se publiquen.
¡Evite que la falta de pago o garantía de los créditos fiscales ocasionen el embargo de bienes!, la presente obra le aportará las características, normatividad aplicable, jurisprudencia y aplicación práctica del procedimiento administrativo de ejecución.
Esta excelente obra: CONTRIBUCIONES AL COMERCIO EXTERIOR, aborda en forma práctica la determinación de impuestos, derechos y aprovechamientos vinculados dierctamente con los trámites aduanales que realizan importadores y exportadores para el despacho de sus mercancías.
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Esta obra, LA DEFENSA FISCAL Y SUS PRINCIPIOS BASICOS, contempla algunas consideraciones sobre los derechos humanos, aludiendo a su definición y clasificación, proporcionando conceptos fundamentales de uso constante en las materias fiscal y administrativa, analizando la jerarquización de las leyes en México y la posición que guardan los tratados internacionales frente a la Constictución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo tambien especial énfasis en el cómputo de los plazos, a modo de que la presentación de los medios de defensa que la Ley nos da, sean oportunos. También esta obra, LA DEFENSA FISCAL Y SUS PRINCIPIOS BASICOS, aborda el procedimiento administrativo de fiscalización ( VISITA DOMICILIARIA) abarcando todas y cada una de sus etapas, analizando sendas tesis y jurisprudencias aplicables en la materia.
Esta obra analiza las características fundamentales del Estado de derecho y su papel en una sociedad moderna y democrática;hoy en día se discute mucho la existencia o no del Estado de Derecho en nuestro país en la práctica dadas las condiciones de inseguridad jurídica y de otras patologías que afectan al Estado Mexicano, como son la corrupción, el nepotismo, la impunidad, los delitos de cuello blanco, el influyentísimo, el malinchismo, etc., por citar algunas de las más importantes.
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Este libro contiene las normas a que deben sujetarse las sociedades anónimas y, en forma automática, a la comandita por acciones y de responsabilidad limitada, recomendando que los estatutos constitutivos y las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles representen la base a que deben someterse los socios o accionistas para evitar caer en una serie de errores comunes; no respetar el procedimiento de la asamblea tiene aparejado consecuencias legales.
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Esta obra, PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA PARA LA REVISIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, nos auxilia en el análisis de las operaciones comerciales mediante el examen analítico de los documentos de caracter comercial, financiero y de transporte que intervienen en dichas operaciones.
Los NOTARIOS, son profesionales del Derecho en quien la sociedad confía para realizar actos necesarios para tener en orden el patrimonio y otros aspectos legales de las personas. Esta obra Clásica de Editorial ISEF, presenta su tratamiento fiscal y su repercusión en materia fiscal.
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En esta obra conoceremos la facultad que tiene la Autoridad que nos inspecciona y su constitución. Percibiremos que es lo que requiere la empresa para tener un resultado victorioso ante la revisión así como las responsabilidades y sanciones ante una posible infracción.
Una Inspección de Trabajo tiene como finalidad observar las relaciones laborales y sus efectos entre el trabajador, el patrón, los Sindicatos y a su vez, la relación de estos con la Autoridad Laboral, y esta obra es esencial para analizar este tema y lograr el cumplimiento de la Ley. INCLUYE Comentarios sobre la NOM 35 Riesgos Psicosociales y la NOM 36 Riesgos Ergonómicos
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